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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003782
Nro. de Timbrado
13073109
Monto de la Factura
₲ 15.949.791
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.370.472
IVA
₲ 1.449.981
Retención DNCP
₲ 56.839
Retención IVA
₲ 434.994
Retención Renta
₲ 289.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 797.490
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-149497
Monto Contrato
₲ 396.697.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.742.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.390.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325531
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah