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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004175
Nro. de Timbrado
14108442
Monto de la Factura
₲ 8.333.000
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.849.079
IVA
₲ 757.545
Retención DNCP
₲ 29.393
Retención IVA
₲ 227.264
Retención Renta
₲ 227.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-150374
Monto Contrato
₲ 299.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.533.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.075.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de equipos de comunicacion y servidores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah