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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001045948
Nro. de Timbrado
12607150
Monto de la Factura
₲ 3.895.000
Nro. de Orden de Pago
2150
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.704.074
IVA
₲ 354.091
Retención DNCP
₲ 13.880
Retención IVA
₲ 106.228
Retención Renta
₲ 70.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-146728
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.244.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.432.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos de 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah