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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056660
Nro. de Timbrado
12351647
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-144902
Monto Contrato
₲ 349.398.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.398.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.271.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325919
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguro Anual de Bienes Patrimoniales y otros
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah