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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000365
Nro. de Timbrado
16839645
Monto de la Factura
₲ 333.638.576
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
18-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.016.224
IVA
₲ 20.694.676
Retención DNCP
₲ 827.787
Retención IVA
₲ 6.208.403
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.382.072
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVERO LOPEZ, JULIO ZACARIA
RUC
4070873-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22006-23-235098
Monto Contrato
₲ 776.807.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.930.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.925.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436205
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ABA'I Y BUENA VISTA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa