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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000378
Nro. de Timbrado
16839645
Monto de la Factura
₲ 145.398.649
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.502.397
IVA
₲ 13.218.059
Retención DNCP
₲ 528.722
Retención IVA
₲ 3.695.418
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.269.932
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVERO LOPEZ, JULIO ZACARIA
RUC
4070873-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22006-23-235098
Monto Contrato
₲ 776.807.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.930.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.925.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436205
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ABA'I Y BUENA VISTA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa