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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013764
Nro. de Timbrado
13925930
Monto de la Factura
₲ 322.100.607
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.395.346
IVA
₲ 29.281.873
Retención DNCP
₲ 1.136.137
Retención IVA
₲ 8.784.562
Retención Renta
₲ 8.784.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-24004-20-191000
Monto Contrato
₲ 322.100.607
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.100.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.395.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL)
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios