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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020080
Nro. de Timbrado
17545020
Monto de la Factura
₲ 14.699.838
Nro. de Orden de Pago
202408548
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.700.249
IVA
₲ 1.336.349
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 400.905
Retención Renta
₲ 534.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24003-23-230951
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.227.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.417.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428339
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande