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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Nro. de Timbrado
14626937
Monto de la Factura
₲ 247.416.800
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.896.173
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ROJAS BARRIOS
RUC
2802544-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-22005-21-206535
Monto Contrato
₲ 769.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.973.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.264.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401128
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en la ciudad de Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu