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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038581
Monto de la Factura
₲ 246.765.008
Nro. de Orden de Pago
16098
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.885.627
IVA
Retención DNCP
₲ 879.381
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-45684
Monto Contrato
₲ 264.727.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.765.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.885.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco