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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005512
Monto de la Factura
₲ 30.030.000
Nro. de Orden de Pago
15481
Fecha de Orden de Pago
23-01-2012
Fecha Emisión Cheque
23-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.922.984
IVA
Retención DNCP
₲ 107.016
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-37477
Monto Contrato
₲ 30.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.922.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PANTALONES Y REMERAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco