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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 11.411.781
Nro. de Orden de Pago
18997
Fecha de Orden de Pago
08-04-2013
Fecha Emisión Cheque
08-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.371.114
IVA
Retención DNCP
₲ 40.667
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-32496
Monto Contrato
₲ 474.760.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.310.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.069.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209929
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco