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Datos del Pago
Nro. de Factura
1567
Monto de la Factura
₲ 455.531.510
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.815.866
IVA
Retención DNCP
₲ 1.715.644
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.715.644
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22016-13-74496
Monto Contrato
₲ 455.531.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.247.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.815.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260330
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VIVERES)
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron