- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
359,360
Monto de la Factura
₲ 88.406.656
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.406.656
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-155828
Monto Contrato
₲ 525.644.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.369.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.369.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta