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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000265
Monto de la Factura
₲ 24.659.000
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.659.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-155828
Monto Contrato
₲ 525.644.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.369.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.369.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta