- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
797
Monto de la Factura
₲ 255.000.432
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.545.067
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
16-2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-155448
Monto Contrato
₲ 255.000.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.262.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.262.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340458
Nombre de la Licitación
Segundo Llamado Construcción de aulas en la Esc. Bás. Nº 2441 Sgto. 2º Plácido Báez
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta