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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050468
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. de Orden de Pago
31807
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.584.349
IVA
₲ 2.254.545
Retención DNCP
₲ 88.378
Retención IVA
₲ 676.364
Retención Renta
₲ 450.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
62/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23001-12-59709
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.584.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232889
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn