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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 10.373.000
Nro. de Orden de Pago
3845
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.864.534
IVA
₲ 943.000
Retención DNCP
₲ 36.966
Retención IVA
₲ 282.900
Retención Renta
₲ 188.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73322
Monto Contrato
₲ 80.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.070.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256962
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado