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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 14.665.000
Nro. de Orden de Pago
2521
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.946.148
IVA
₲ 1.333.182
Retención DNCP
₲ 52.261
Retención IVA
₲ 399.955
Retención Renta
₲ 266.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73323
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.466.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256962
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado