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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024305
Monto de la Factura
₲ 11.655.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.612.618
IVA
₲ 1.059.545
Retención DNCP
₲ 42.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-170095
Monto Contrato
₲ 32.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.222.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356683
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÍVERES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari