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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001095
Monto de la Factura
₲ 7.226.810
Nro. de Orden de Pago
2915
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.200.531
IVA
₲ 656.983
Retención DNCP
₲ 26.279
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-180994
Monto Contrato
₲ 589.563.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.563.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.419.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371123
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari