- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001099
Monto de la Factura
₲ 4.278.400
Nro. de Orden de Pago
2919
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.262.842
IVA
₲ 388.945
Retención DNCP
₲ 15.558
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-180994
Monto Contrato
₲ 589.563.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.563.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.419.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371123
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari