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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0272489/91/127
Monto de la Factura
₲ 210.602.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.490.909
IVA
₲ 19.145.636
Retención DNCP
₲ 509.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-174739
Monto Contrato
₲ 210.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.490.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364104
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari