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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004053
Monto de la Factura
₲ 96.509.650
Nro. de Orden de Pago
2933
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.158.706
IVA
₲ 8.773.605
Retención DNCP
₲ 350.944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-170096
Monto Contrato
₲ 216.970.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.970.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.181.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356683
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÍVERES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari