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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003814
Monto de la Factura
₲ 78.193.950
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.909.608
IVA
₲ 7.108.541
Retención DNCP
₲ 284.342
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-170096
Monto Contrato
₲ 216.970.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.970.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.181.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356683
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÍVERES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari