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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001074
Monto de la Factura
₲ 47.900.700
Nro. de Orden de Pago
2885
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.726.516
IVA
₲ 4.354.609
Retención DNCP
₲ 174.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
571
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-180218
Monto Contrato
₲ 369.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.553.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.209.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369883
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO JUVENIL EN EL DISTRITO DE PARAGUARI - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari