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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 4.723.911
Nro. de Orden de Pago
2907
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.706.733
IVA
₲ 429.446
Retención DNCP
₲ 17.178
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-181222
Monto Contrato
₲ 484.046.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.046.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.285.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368594
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCACION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari