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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 38.601.021
Nro. de Orden de Pago
2688
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.460.654
IVA
₲ 3.509.183
Retención DNCP
₲ 140.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-181222
Monto Contrato
₲ 484.046.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.046.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.285.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368594
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCACION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari