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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004695
Nro. de Timbrado
13401183
Monto de la Factura
₲ 7.653.565
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.209.101
IVA
₲ 695.779
Retención DNCP
₲ 26.996
Retención IVA
₲ 208.734
Retención Renta
₲ 208.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
35/18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163445
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.667.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.391.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346606
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION de SISTEMAS DE CLIMATIZACION CJC - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu