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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 54.025.000
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.329.479
IVA
₲ 1.178.636
Retención DNCP
₲ 46.203
Retención IVA
₲ 353.591
Retención Renta
₲ 235.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-156804
Monto Contrato
₲ 84.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.496.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.861.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro