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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021654
Nro. de Timbrado
12463609
Monto de la Factura
₲ 88.265.000
Nro. de Orden de Pago
1543
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.139.211
IVA
₲ 8.024.091
Retención DNCP
₲ 311.335
Retención IVA
₲ 2.407.227
Retención Renta
₲ 2.407.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
531
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163319
Monto Contrato
₲ 88.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.265.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.139.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342381
Nombre de la Licitación
CO N° 07/2018 "Adquisición de equipos audiovisuales"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana