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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083442
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
9146
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165092
Monto Contrato
₲ 242.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.034.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.558.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia