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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Nro. de Timbrado
12792972
Monto de la Factura
₲ 20.169.002
Nro. de Orden de Pago
1821
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.997.732
IVA
₲ 1.833.546
Retención DNCP
₲ 71.142
Retención IVA
₲ 550.064
Retención Renta
₲ 550.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-155922
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.958.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.916.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341668
Nombre de la Licitación
CO N° 09/2018 "Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Fuero Niñez y Adolescencia de CDE, por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana