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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00727
Nro. de Timbrado
12834563
Monto de la Factura
₲ 26.694.000
Nro. de Orden de Pago
1403
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.143.807
IVA
₲ 2.426.727
Retención DNCP
₲ 94.157
Retención IVA
₲ 728.018
Retención Renta
₲ 728.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-154838
Monto Contrato
₲ 226.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.339.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.689.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341674
Nombre de la Licitación
CO N° 01/2018 "Adquisición de estantes para depósito" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana