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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211130
Nro. de Timbrado
12517567
Monto de la Factura
₲ 39.135.000
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.216.674
IVA
₲ 3.557.727
Retención DNCP
₲ 139.463
Retención IVA
₲ 1.067.318
Retención Renta
₲ 711.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
492
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-155919
Monto Contrato
₲ 39.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.216.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342331
Nombre de la Licitación
CO N° 04/2018 "Adquisición de equipos de refrigeración"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana