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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003716
Nro. de Timbrado
13073109
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
04-06-2019
Fecha Emisión Cheque
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162825
Monto Contrato
₲ 708.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.172.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.261.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira