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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004254
Nro. de Timbrado
13499666
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162825
Monto Contrato
₲ 708.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.172.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.261.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira