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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004284
Nro. de Timbrado
12931668
Monto de la Factura
₲ 716.560
Nro. de Orden de Pago
9116
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.251
IVA
₲ 23.472
Retención DNCP
₲ 939
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-164673
Monto Contrato
₲ 7.475.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.697.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia