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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000775/755
Nro. de Timbrado
13894185
Monto de la Factura
₲ 2.552.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.798
IVA
₲ 232.000
Retención DNCP
₲ 9.002
Retención IVA
₲ 69.600
Retención Renta
₲ 69.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165241
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.241.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.767.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central