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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-820-21-09-10-07-08-11
Nro. de Timbrado
13894185
Monto de la Factura
₲ 25.114.540
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.656.071
IVA
₲ 2.283.139
Retención DNCP
₲ 88.586
Retención IVA
₲ 684.942
Retención Renta
₲ 684.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165241
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.241.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.767.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central