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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Nro. de Timbrado
13510019
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
6940
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.249.649
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.169
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 94.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. Y SOFTSHOP S.A.
RUC
80092696-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-153750
Monto Contrato
₲ 228.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.532.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.530.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES PARA REPLICACION EXTERNA Y CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOUSING PARA SERVIDORES DE REPLICACION EXTERNA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia