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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430/31/32
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 163.945.000
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.424.267
IVA
₲ 14.904.091
Retención DNCP
₲ 578.279
Retención IVA
₲ 4.471.227
Retención Renta
₲ 4.471.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162669
Monto Contrato
₲ 329.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.978.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central