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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009414
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
1147
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162673
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.564.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central