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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001350
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 73.450.000
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.805.622
IVA
₲ 4.283.193
Retención DNCP
₲ 167.901
Retención IVA
₲ 1.284.958
Retención Renta
₲ 856.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-156522
Monto Contrato
₲ 273.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.807.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.584.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro