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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000603/604
Nro. de Timbrado
13166598
Monto de la Factura
₲ 13.972.000
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.160.607
IVA
₲ 1.270.181
Retención DNCP
₲ 49.283
Retención IVA
₲ 381.055
Retención Renta
₲ 381.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158889
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.174.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.598.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central