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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006839
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
1817
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.253
IVA
₲ 59.091
Retención DNCP
₲ 2.293
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 17.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163321
Monto Contrato
₲ 34.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.349.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.501.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342381
Nombre de la Licitación
CO N° 07/2018 "Adquisición de equipos audiovisuales"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana