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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.071
IVA
₲ 286.364
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162670
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.934.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central