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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001341
Nro. de Timbrado
17067306
Monto de la Factura
₲ 125.818.623
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.262.956
IVA
₲ 11.438.057
Retención DNCP
₲ 439.222
Retención IVA
₲ 3.431.418
Retención Renta
₲ 4.575.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-231351
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.541.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.590.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426627
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios