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Datos del Pago
Nro. de Factura
10159
Nro. de Timbrado
16475361
Monto de la Factura
₲ 3.472.000
Nro. de Orden de Pago
3236
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.286.444
IVA
₲ 315.636
Retención DNCP
₲ 12.527
Retención IVA
₲ 73.041
Retención Renta
₲ 73.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
021/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-220479
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.719.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.251.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta