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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Nro. de Timbrado
14154954
Monto de la Factura
₲ 164.480.000
Nro. de Orden de Pago
2259
Fecha de Orden de Pago
11-08-2020
Fecha Emisión Cheque
11-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.928.198
IVA
₲ 14.952.727
Retención DNCP
₲ 580.166
Retención IVA
₲ 4.485.818
Retención Renta
₲ 4.485.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
7/2020
Código de Contratación (CC)
CO-25004-20-189363
Monto Contrato
₲ 164.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.928.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380762
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp